汽车发动机进气歧管铸件技改 项目可行性研究报告 二00二年十一月 主 要 编 制 人 员 目 录 1总论 1.1项目背景及依据 1.2可行性研究范围 1.3技改目标 1.4可行性研究的主要结论 1.5承办企业概况及承办条件 1.6结论 2市场预测及产品大纲 2.1市场预测 3技改规模合理性分析 4技改方案 4.1概述 4.2生产纲领 4.3工作制度和年时基数 4.4工艺概述 4.5质量管理及质量保证 4.6物流、运输 4.7公用动力设施 4.8环境保护 4.9职业安全卫生 4.10消防工程 5人员培训 6技改工程实施与计划进度 7投资估算与资金筹措 7.1投资估算 7.2资金筹措 8经济效益分析 8.1基本数据 8.2销售收入及增值税预测 8.3生产成本及费用预测 8.4利润预测 8.5财务盈利能力分析 8.6经济评价结论 汽车发动机进气歧管铸件技改项目 可行性研究报告 1总论 1.1项目背景及依据 1.1.1项目背景 芜湖三佳科技有限责任公司是由铜陵三佳模具股份有限公司和芜湖某公司共同投资建立的一个专业生产汽车发动机有色零部件的专业工厂。
芜湖三佳科技有限责任公司在对国内汽车零配件市场的调研过程中，了解到汽车发动机有色零部件紧缺，诸多汽车厂急需寻找发动机缸体、缸盖、进气歧管等铝合金铸件的配套厂家。在此情况下公司决定技改投资进气歧管项目，总投资约2970.00万元，其中外汇：264.00万美元，主要设备拟从日本、美国及欧洲进口。
1.1.2项目依据 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划》明确要求“发展经济型轿车，提高汽车及关键零部件的制造水平，积极发展高效节能低排放车用发动机和混合动力系统”。汽车工业“十五”规划中“鼓励多种经济成分共同参与发展汽车零部件，引导地方、部门、外商和民间资金积极投向零部件产业”，并“鼓励和支持有条件的零部件企业积极开发适应主机发展需求的新产品。鼓励整车企业采取“等效替代”方式实现零部件配套。整车企业在开发新产品初期要吸纳主要零部件配套企业共同参与。对为多种车型配套，面向两个市场的汽车零部件项目企业继续给予财政补贴的支持。由于本项目采取高起点建设汽车专用有色铸件，同时为多种车型配套，属国家鼓励发展的汽车零部件项目。
1.2 可行性研究范围 汽车铝合金进气歧管等有色铸件市场需求，生产制造工艺及经济效益分析等。
1.3 技改目标 1.3.1 技改纲领 本技改工程达到年产480、372进气歧管等有色铸件共45万件，建设年限为一年。产品大纲见表1-1。
表1-1 进气歧管铸件产品大纲 序号 铸件名称 产量 铸造工艺 总件数 （件） 单件重量（Kg） 总重 （t） 1 2V1.6L进气管上体 150000 2.8 420 重力铸造 2 2V1.6L进气管下体 150000 2.5 375 3 372 进气管 150000 3.5 525 合计 450000 1320 1.3.2 建设方式：
由芜湖三佳科技有限责任公司承担本项建设。
1.4 可行性研究的主要结论 1.4.1 企业基本情况 名称：芜湖三佳科技有限责任公司 地址：芜湖市经济技术开发区 性质：国内合资 注册资金：5000万元人民币 1.4.2 工厂现状：
a. 厂区占地面积 61129.94m2 b. 劳动定员:总人数 180人，其中新增人数：100人。（其中：管理人员20人，工人80人） c. 生产设备 新增工艺设备总数 37 台(套)，其中新增进口设备 23 台（套），国产设备 14 台（套）。
d. 动能消耗 电 2000000Kwh/年 水 20000t/年 压缩空气 2230000m3/年 燃气 215000m3/年 1.4.3 投资估算 本技改项目总投资2970.00万元人民币，（含外汇264.00万美元）。
含建设期利息：100.00万元(贷款利息), 流动资金:607.90万元 1.4.4 资金来源 企业自筹970.00万元人民币，银行贷款2000.00万元人民币。
1.4.5 建设进度 工程建设期为10个月,自2002年12月至2003年9月。
1.5 承办企业概况及承办条件 1.5.1企业概况 芜湖三佳科技有限责任公司是由铜陵三佳模具股份有限公司与芜湖某公司投资设立的新公司。公司位于芜湖市经济开发区长江北路，占地面积61129.94平方米，建筑面积15000平方米，生产面积14000平方米。
公司现有员工80人，其中各类工程技术人员35人，教授级高工2人。
1.5.2 企业承办条件 1.5.2.1 技术实力 企业拥有一批从事铸造产品设计、工艺设计的专业技术人员，曾经完成出口美国的大球阀（24~36英寸），东风汽车后桥总成以及军品等大型铸件的铸造件和各种铝合金铸件，为巩固国防，发展我国的国防工业作出过一定的贡献，同时也拥有一些专门从事过汽车发动机缸盖、进气歧管等铸件生产的高级专业技术人员。
1.5.2.2公司管理人员状况 公司领导层平均年龄不到40岁，均为大专以上学历。董事长黄明玖大学本科毕业，工商管理硕士学位，副董事长清华大学研究生毕业。公司领导层具有丰富的管理经验，即能大胆创新，又勇于开拓。
1.5.2.3 利用芜湖市经济开发区内现有14000m2的厂房，新增 37 台（套）设备，其中进口设备23 台（套）用于改造汽车发动机进气管铸造生产线形成年产发动机进气管45万件的生产能力。
电力供应利用芜湖某公司自备电站多余的电力作为本项目的动力供应。
1.5.2.4 其他条件 充分利用2005年以前国家有关加快零部件步伐的扶持政策及“一条龙”、“双加工程”等专项技改的政策，争取国家贷款支持，为在2005年建成本项目提供优惠资金保证。
“汽车专用有色铸件项目”是公司调整产业结构，拓展业务范围，扩大企业规模，提升企业获利能力的优先投资项目。充分利用新建项目在安徽还没有汽车专用有色铸件的有利条件，加强与安徽汽车行业的紧密合作，为安徽汽车工业发展作出贡献。
1.5.2.5技改项目实施的地区优势：
——芜湖具有优越的地理条件，南邻上汽集团，北靠省会合肥江汽集团、昌河集团，西接二汽集团，与本项目的主要目标市场接近；
芜湖市公路、铁路、水运交通发达，主要材料采购方便，离南京铝厂、合肥铝厂不到150公里；
芜湖市气候条件好，一年四季均可生产；
开发区规划合理，区内政策优惠，管理科学高效，有利于企业可持续发展。——芜湖市的资源优势：国家实施的“西气东输”工程在芜湖设有输气支线，可为本项目提供质优价廉的清洁能源，有利于企业降低生产成本，减少废气排放。
——人力资源丰富。芜湖本地及周边地区具有大量的不同层次的人力资源，与上海及沿海发达地区相比，同层次的人力工资，只有上海及沿海地区的三分之一到五分之一，可降低劳动力成本，提高产品市场竞争力。
1.6 结论 1.6.1 汽车有色铸件是汽车发动机制造厂及整车厂必不可少的专业性较强的产品，而目前国内汽车进气管铸件厂家较少，具有与整机厂配套开发的就更少,因此，建立一个具有自主开发能力、高起点的汽车专用进气管生产线无疑具有广阔的前景。
1.6.2 国家汽车工业“十五”发展规划明确提出要加快汽车零部件发展步伐，对为多种车型提供配套产品，面向两个市场的零部件企业提供贴息贷款，因此本项目符合国家汽车产业政策。
1.6.3 结合本公司几十年铸造经验，具有引进、消化、吸收的能力，通过本项目实施可提高国产汽车精密铸件的设计、制造水平，加速世界汽车零部件制造业向中国转移的步伐，同时提高国产零部件参与国际市场竞争的能力。
综上所述，从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调研和分析后认为，该项目不仅符合国家产业政策，适应市场需求，而且能源综合利用率高，污染小；
该项目不仅在技术上是可行的，在经济上是合理的。
2. 市场预测 2.1.市场前景分析 汽车工业是产业关联度高，规模效益明显，资金和技术密集的重要产业。党的十四大、八届人大做出振兴机械、汽车等产业，使之成为国民经济支柱产业的重大决策，确立了汽车工业在我国经济发展中的战略地位，力争到2010年成为我国国民经济的支柱产业。
据统计，2000年汽车行业实现销售收入3911亿元，利润177亿元，比1995年分别增加800%和107%，生产汽车270万辆，其中轿车60.5万辆，比1995年分别增加43%和86%，汽车工业的出口额为25亿美元，进口额为36亿美元。
在国家政策扶持及“一条龙”、“双加工程”等专项技改的支持下，我国汽车零部件工业加大投资力度，积极调整产品结构，不断提高技术水平，加快国产化步伐，形成了一批初具规模，能面向多种车型配套并开始进入国际市场的重要产品和骨干企业。零部件生产能力有所增强。批量生产的主导车型国产化率达到80%以上。1990年到2000年零部件出口创汇平均递增30.2%。
“八五”以来，国家虽加大了对汽车零部件工业的投资力度，利用外资也大幅增长，但投资总量仍显不足，占整个汽车工业总投资的比例不到30%，也未形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构，难以体现规模效益。零部件工业总体水平不高，具有国际竞争力的零部件就更少。我国轿车用的典型铸件，如缸体、缸盖、进气管等，至今有的汽车厂还未实现国产化，还在靠进口铸件。
第63届世界铸造会议于1998年在匈牙利举行，会议的报告中指出，全世界铸件的最大买主是汽车制造业。美国是世界上铸件产量最高的国家，美国铸件的最大用户是它的汽车制造业。我国的汽车产量还不高，但我国的汽车制造业出正在成为我国铸件的主要用户。据不完全统计，1998年，我国汽车铁铸件的产量约为70万吨，汽车铝铸件的产量约为8万吨。汽车工业的飞速发展，是刺激制造业发展的重要因素。中国的很多大型铸造厂，都是我国汽车铸件的供应厂家。
汽车有色铸件比传统产业的铸件复杂，质量要求较高，供货节拍较快，因此须采用具有一定水平的较高生产率的铸造设备、设施，资金的投入也较高。但由于隶属主机厂，又不是主机厂的主体专业，所以，所能安排的实际投入又是很有限的。即使引进了某些国外设备，也因资金有限只能引进部分主要设备，而无能力引进全套设备，从而导致了铸造专业厂比同样隶属于主机厂的机械加工、装配等专业厂的技术水平要落后，生产效率较低，往往成为制约主机厂的“瓶颈”。在艰难地渡过了起步阶段之后，中国汽车铸造业又面临其用户——汽车业对有色铸件的越来越高的要求，面临社会对铸造业越来越严的要求。为了实施可持续发展的战略，必须使汽车达到节能、环保的目标。因此，汽车要努力提高燃料的经济性，要严格控制排放。欧共体已着手开发油耗低于3升/百公里的汽车，美国提出的目标是80英里/加仑汽油，（即34公里/升汽油）。为达到这样的目标，减轻汽车自重是重要措施，汽车每减重100公斤，百公里可以节省汽油0 .3升，每降低10%的汽车重量，就可减少10%的汽车排放。为使汽车减轻自重，便要求汽车铸件必须轻量化、薄壁化、精确化、强韧化。所以，汽车的铸件不断被重量轻的铝铸件取代。近十年，美国汽车铝铸件增加1.7倍，到2007年，美国轿车发动机缸盖的95%将采用铝铸件，缸体的50%将采用铝铸件。欧洲的每车铝铸件，1990年为55公斤，2006年，将达98公斤。比重比铝合金轻三分之一的镁合金铸件在轿车上的应用更呈大幅度提高之势。近几年，轿车镁铸件的应用以每年20%的速度增长，1996年，通用公司生产的轿车，每车采用45个镁合金铸件，1998年美国汽车镁合金铸件年产已高达1.3万吨。我国轿车发展是与世界的潮流一致的，我国对汽车排放的要求是，一步就达到欧共体的排放标准（先执行欧1号标准，2003年达到欧II号标准……），而且北京已开始执行，其它城市也陆续执行。因此，对汽车铸件的要求也同世界趋势是一样的。对汽车铸件的轻量化、薄壁化、强韧化的要求，给我国汽车铸铁件的铸造工业水平、设备与模具的水平和铸造原、辅材料的水平的提高，形成了巨大的压力。而我国汽车铝合金铸造，只是近几年随着轿车工业的兴起才刚刚开始，汽车镁铸造几乎从零开始。足见我国汽车铸造业压力之大。另一方面，社会已经再不能原谅铸造业这个能源消耗大户和污染大户的放任自流。对资源的保护，对环境的保护已是大家的共识。1998年的63届世界铸造会议上，已开始颁发铸造环境保护奖，世界上十家率先通过ISO14000认证的铸造厂获奖。而我国的环境污染总水平已相当于发达国家历史上最严重的程度，我国汽车铸造业必须走高效、节能、节材、环保之路，走绿色铸造之路，别无选择。
汽车零部件工业从结构上来看也不尽合理。例如为汽车提供有色铸造的企业较少，且大部分集中在南部和东北地区，中西部地区分布较少，而利用铝镁合金等新材料铸造汽车配件的企业就更少。目前汽车有色铸件已不能满足国产汽车日益增长的轻量化的需要，成为制约国内整车厂家快速发展的一大瓶颈。因此发展汽车有色金属铸造具有十分广阔的市场前景。
据2002年6月《安徽铸造通讯》提供的调查报告显示，2000年世界在多数国家和地区的铸造生产呈现较大增长，2000年29个主要铸件生产国家和地区铸件产量为6475万吨，其中铝合金804.5万吨，镁合金10.5万吨。
2.1.2 市场需求预测 2005年汽车保有量和需求预测 项目 总量 轿车 客车 货车 保有量 2465~2545 830~870 770~790 865~885 需求量 310~330 110~120 105~110 95~100 由于每辆轿车需要配套发动机缸体、缸盖、进气歧管、轮彀、变速箱体、支架等各类有色铸件约80Kg,客车约20Kg，货车约10Kg,因此到2005年国产汽车仅轿车一项约需各类汽车铸件12.8万吨，加上客、货车对有色铸件的需求量就更高。随着汽车轻量化、节能化的发展，汽车有色铸件的市场需求量将进一步扩大。
2.1.3 国内的生产现状 我国的汽车有色铸造大多属于汽车厂的下属配套厂，或汽车发动机厂的配套生产车间，目前国内专业从事汽车有色铸件生产的企业较少，形成规模的能为多种车型配套，面向两个市场的企业就更少。
国内主要从事汽车有色铸造生产的企业有，上海皮尔博格有色零部件有限公司（上海汽车有色铸造厂），上海轮彀金合利铝轮彀制造有限公司，中国南海铝合金轮彀有限公司，南京泰克西…….等，大多为上汽集团、一汽集团、东风集团进行配套生产，总产量约占国内需求量的70%，其余大部分依靠进口或地方小型铸造厂提供配件。国内主要有色铸件生产厂2000年生产产量列表如下：
铸造厂家 年产量(吨) 上海汽车有色铸造厂 9600 上海皮尔博格 5800 金合利 2000 南海铝合金轮彀 8000 南京泰克西 4000 一汽特种铸造 5000~7000 一汽联合铸造 4500 一汽有色铸造 4000 合计 43900 由此可见我国的汽车有色铸件生产结构不尽合理，专业化分工不明显，能力明显不足，要在2005年满足320万辆汽车有色铸件的需求，约有8万吨的缺口。一汽集团的有色铸件为年产1.2万吨左右，南京泰克西年产有色铸件4000吨。因此，汽车有色铸件国内市场还需还有很大的发展空间，从而为本项目实施提供了有利的外部市场环境。
3、技改规模合理性分析：
由于我国汽车专用有色铸件到2005年尚有8万吨缺口，其中轿车需求缺口将达到5万吨左右，为此需要大量进口汽车有色铸件。为了减少汽车有色铸件进口，充分发挥本地人力资源优势及东邻上汽、北连东风的地理优势，本项目拟建设年产2220吨汽车有色铸件的生产能力，约占有色铸件总缺口的4.8%，轿车有色铸件缺口的5.76%左右，在为上汽集团、东风集团、安徽汽车、江淮汽车等汽车整车厂提供配件的同时，可有效降低运输成本，从而有利于降低汽车整车成本。由于本项目盈亏平衡点为56.17% ，因此本项目达产后将取得较好的经济效益。
4. 技改方案 4.1 概述 4.1.1本项目改造体现三佳模具公司的技改方针：
l 产品质量水平与整机厂同步；
l 全过程贯彻同步工程思想，保证设计质量、工程改造质量及进度要求；
l 一次规划，分期投入，滚动发展; 4.1.2 合理采用国内外优质、高效、节能的先进工装、设备及设计等软硬件资源。
4.1.3 本次改造主要充分考虑工厂的建设，运用CAD/CAPP/CAE等先进软件进行产品开发设计，确保与整机厂新品开发同步；
与三佳模具IFS—MRPII信息化项目实现无缝链接，同时考虑电子商务发展的需要。
4.1.4 贯彻大批量专业协作的生产原则，严格按照ISO9000质量体系标准要求，建立健全质量保证体系，贯彻执行“创造卓越，奉献用户”的质量方针，以优质产品和周到的服务来满足用户的需求。
4.1.5 项目改造及生产线布置要充分考虑配套件的布局，解决物流管理的需要。
4.1.6 严格执行国家环保法及工业企业标准，且必须考虑满足未来法规要求的可能性，体现注重环保的方针。
4.1.7 本项目改造要充分利用人机工程，尽量降低工人的劳动强度，提高自动化程度。
4.1.8 本项目考虑到芜湖及周边地区现在和将来的劳动力成本及就业现状与发展趋势，生产线劳动强度低，危险性小的工位尽量以人工为主，但必须考虑未来实现自动化的可能性。
4.1.9 生产线必须具有一定的柔性，以满足用户小批量多品种的个性化生产发展的需要。
4.2 生产纲领 见表1-1 铸件产品大纲 4.3 工作制度和年时基数 全年工作日：
251天 工作制度：
24小时，三班制运转 全年工作时间 6024小时 年时基数：全年工作时间 6024小时，考虑到设备故障、维护保养、废品及其他不可预测因素，预计生产线综合效率为75%，则全年有效工作时间为4500小时。
4.4工艺概述 铝合金铸件适合于大量生产的铸造。工艺手段可分为低压铸造、重力铸造和高压铸造。三种工艺手段对照如下表：
类别 低压铸造 重力铸造 高压铸造 充 型 方 式 保温炉位于主机工作台下方，与主机形成整体。铝液通过加压系统自下而上充型 保温炉与主机分立布置，铝液用浇包从铸型的浇口浇入，通过底注式浇道充满铸型 保温炉与主机分立布置，铝液用浇包浇入主机压射筒，由主机压射杆高速压入铸型 充 型 条 件 充型相对缓慢，有利于型腔内气体排出。
充型速度较快，浇注过程中容易翻滚卷气，但其冒口较大且与大气贯通，排气排渣顺畅 高速充型，压射过程卷气及氧化严重，排气、溢流通道较小，产品产生夹渣及皮下孔的可能性较大 结晶 凝固 条件 在一定压力下凝固结晶，金属组织相对致密 利用冒口中铝液的重力进行补缩，结晶压力为大气压 在高压下凝固，，表面组织致密，强度较高 适 用 条 件 壁厚较厚，有必须用砂芯成型部分，气密性要求较高，需要热处理强化 壁厚较厚，有必须用砂芯成型部分，气密性要求较高，需要热处理强化 壁厚较薄，不能有砂芯成型部分，气密性要求不高，不需要热处理强化 设备 投入 一次性投入较大，主机价格相对 较高，设备通用性相对较差 一次性投入相对低压铸造较少，设备通用性较强 根据吨位大小，大吨位投入较大，小吨位投入较小，设备通用性好 从以上比较可以看出，低压铸造与重力铸造各有千秋，在铸造工艺合适的前提下，都可选用（目前的缸盖的铸造，在国际上也是低压与重力并存，日本偏重于低压，欧美偏重于重力），同时必须尊重发动机设计师的方案选择。目前根据我公司的前期调研，与多家设备制造商的技术交流，并且依据主机厂产品的工艺特点，选用重力铸造生产进气管以及其他壁厚相对较厚的零件。
4.4.1 进气歧管重力铸造生产线 重力铸造生产线按工作任务不同可分为：
铸造工部、熔化工部、制芯工部、清理工部和质量监控中心。
各工部之间的物料流程及相互关系如下：
回炉 料分 级库 废品 铝合 金原 材料 熔化 工部 浇 冒 口 成品 清理 工部 质量 检验 铸造 工部 制芯 工部 制芯 原材 料 旧砂 中转 站 丢弃 质量监控中心 l 铸造工部：
重力铸造机直列布置，形成独立工作单元。一台往复行走机器人完成2~3台铸造机的浇注任务。一台双工位电加热保温炉轮流处理、保温和供应铝液。每台铸造机配取件机械手从铸造机取出铸件。
重力铸造机工作程序如下：
铝液 保温 保 温 浇 铸 合 模 下 芯 砂 芯 预 组 合 清 理 型 腔 去 除 浇 道 毛 坯 周 转 箱 取 件 开 模 冷 却 每台铸造机配备一人完成下芯、去浇口等操作。工作单元内所有设备共用一套电控系统，一套液压工作站。根据工作大纲，生产任务为进气歧管45万件，分为480、372两个型号三个品种，故配置二个独立工作单元。
l 制芯工部：
进气管砂芯有：进气道芯、ERG芯各一个。
选配设备：由射芯机完成制芯工作，原砂发送器、混砂机、芯砂输送装置一套。（射芯机工作节拍60盒/h） 制芯机制好的砂芯均应进行清理、检验，并由储存搬运车运入周转库备用。
l 熔化工部：
熔化工部的工作是将铝合金集中熔化、精炼处理后转运至铸造工部保温炉。依据铸造工部的两个产品重量并考虑其浇冒口大小，每小时铝液需求量为：700~1000㎏/h。产品材料考虑两个牌号。
l 清理工部：
清理工部的任务是将铸件进行集中清理，使之达到最终的出厂要求。内容包括：芯砂清理、冒口切除、飞边毛刺打磨、基准面切削、内外表面处理、热处理、以及完成其他特殊要求工作。
清理工部的设备配置以单个设备或作业区形成不同工位，通过输送辊道串联，布置成生产线。
l 质量监控中心 根据主机厂对产品的要求及汽车发动机零件的特点，在生产过程 中应采用相应手段检测控制相应的指标。
4.4.2 设备选型原则 为完成产品大纲的生产任务，选择生产所需的关键设备和测量仪器是保证产品质量的前提。设备选型的原则：一是设备的技术水平要高；
二是设备的配置要符合环保生产的要求；
三是对产品质量有较大影响的工序尽量采用自动化设备，以减少人为因素的影响；
四是在工艺技术方案上可采取交钥匙工程。
① 根据进气歧管重力铸造生产大纲的要求，在设备选型时，首先，要满足年产45万件进气管铸件的需要，同时考虑产品工艺和市场需求层次，设备采用重力铸造；
，一般均以若干主机配套相应辅机即可形成一定的生产能力的特点，一次规划分步实施。
4.4.3主要工艺设备汇总 表4.4.3-1 进气管重力铸造生产线 序 号 单 元 设备名称 数量 单位 单价 总价 进口 国家 RMB（万元） USD （万元） RMB（万元） USD （万元） 2 熔化工部 ① 熔化炉 ② 电加热转运包 ③ 旋转除气机 2 1 1 台 台 台 25.00 2.00 4.00 50.00 2.00 4.00 意大利 意大利 意大利 4 制芯工部 ① 射芯机 ② 砂处理系统 ③ 辅助工装 2 1 10 台 套 套 0.6 40.00 12.00 6 80.00 12.00 德国 德国 国产 5 清洗工部 ① 高频振芯机 ② 冒口切割机 ③ 输送辊道 ④ 其它清理设备 1 1 1 2 台 台 条 台 2 0.1 5 20.00 2 0.1 10 20.00 意大利 国产 国产 国产 小计 22 18.1 168.00 表4.4.3-2 模具及工装 序号 单元 设备名称 数量 单位 单价 总价 备注 RMB（万元） USD （万元） RMB（万元） USD （万元） 1 进气管模具及芯合 372：进气管 ① 模具、芯盒设计并建立数学模型 ② 外模 ③ 芯盒一套 2V改进型1.6L进气管上体 ① 模具、芯盒设计并建立数学模型 ② 外模 ③ 芯盒一套 2V改进型1.6L进气管下体 模具、芯盒设计并建立数学模型 外模 芯盒一套 1 1 1 1 2 1 1 2 1 套 副 套 套 副 套 套 副 套 29.60 37.20 61.30 21.70 35.00 25.00 19.70 30.00 20.00 29.60 37.20 61.30 21.70 35.00 25.00 19.70 30.00 20.00 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 国产 合计 279.50 4.5质量管理及质量保证 质量管理部 4.5.1 质量管理机构设置：
计量检定室 工艺检验组 成品检验组 质量统计 原材料检验组 X光探伤 气密检验 尺寸检验 模具检验 机械性能测试 物理金相分析 化学分析 本项目严格按照ISO9002标准及ISO/TS16949汽车质量体系标准对立健全质量管理体系，坚持“创造卓越，奉献用户”的质量方针，始终以顾客为关注焦点，紧紧围绕顾客当前和未来的期望，持续不断地改进产品质量、工作质量、服务质量，优化产品生产制造过程，降低产品生产成本，减少质量损失，持续不断地改进质量。用科学的管理手段，先进的检测设备，确保出厂产品100%满足顾客要求，达到政府、顾客、社会、员工、分供方等社会各方均受益的要求。
4.5.2 各质量管理部门的任务 总经理：是产品质量管理的第一负责人，负责按照ISO9000质量体系标准要求建立、健全工厂质量管理体系。带领全厂职工贯彻执行ISO9000标准要求。
技术副总：在总经理的领导下，负责产品工艺设计、标准化管理及质量管理工作，组织解决生产制造过程中出现各类技术问题和质量问题，分管技术科、工艺科、质量管理科等部门。
生产营销副总：在总经理的领导下，负责组织制定生产经营计划，按产品质量要求组织生产和组织制定市场发展规划及售后服务工作，分管生产部门、供应科、企划部、销售科和售后服务部门。
财务总监：在总经理的领导下，负责对工厂财务状况、资金筹措、资金使用等方面进行监督管理，保证生产经营的正常需要，分管财务科、审计科。
质量管理部：在技术副总的领导下，按照质量方针要求，负责质量策划、质量计划、制定工厂质量目标并加以组织实施。负责合理配置计量检测设备，组织对原材料的检验，负责对产品质量进行统计分析，制定纠正和预防措施，确保产品质量持续满足顾客要求。
4.5.3 检验方案 a. 原材料进厂检验：对影响产品质量的主要原材料、辅助材料按检验规范分别进行化学成分分析、金相分析和机械性能测试，对不合格的原材料和辅助材料予以标识并隔离，并及时退货。
b. 工序质量检验：按产品生产工艺要求及工序检验规范对熔化工部的铝液温度、含氢量及化学成分进行检测、控制；
对制芯工部的砂芯尺寸、形状、强度、透气性、表面质量进行检测与控制；
对铸造工部的模具温度、涂料质量进行检测与控制；
对精整工部半成品内、外表面质量进行检验。
c. 成品质量检验：对精整后成品按成品检验规范进行气密检验、X光探伤、各项性能指标和外观质量进行检测。
4.5.4检测设备＼仪器 检测设备＼仪器 序 号 设备名称 数量 单位 单价 总价 进口国家 RMB（万元） USD （万元） RMB（万元） USD （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 直读光谱仪 X光探伤机 万能拉力试验机 三坐标检查仪 便携式远红外温度计 显微硬度计 型（芯）砂试验仪 粘度仪 内窥镜 粗糙度仪 坩锅式测氢仪 插入式测氢仪 干冰喷吹清理仪 空压机 压缩空气干燥机 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 6 15 5 15 1 2 3 2 2 3 2 4 5 26 5 6 15 5 15 1 2 3 2 2 3 2 4 5 26 5 欧洲 欧洲 欧洲 欧洲 日本 美国 欧洲 欧洲 欧洲 欧洲 欧洲 欧洲 欧洲 美国 美国 小计 15 96 4.6 物流、运输 4.6.1 技改原则 技改项目应做到物流顺畅及工序间连接布局合理,保证人流、物流、车流的良好运行条件。
4.6.2物流及运输说明 4.6.2.1 铝合金物流过程图及运输说明 铝合金物流过程图 铝锭日 耗库 熔化 炉 铝锭 采购 库房 回炉料 分级库 保温炉 铸造机 压铸机 浇冒口 去除 打磨 光整 质量 检验 成品 库 注：1.厂外长途运输由铁路或水运运至货场码头，短途由汽车完成。
2.厂内库房至各工部及工部间运输由搬运叉车完成。
3.工部内运输：熔化工部——搬运小车 铸造工部——浇铸机器人完成 清理工部——各工位间输送辊道 4.6.2.2 芯砂物流过程图及运输说明 芯砂物流过程图 原砂日耗斗 混砂 机 射芯 机 砂库 原砂 采购 清理 工部 铸造 工部 砂芯周 转库 清运 出厂 废砂 池 注：1.原砂厂外长途运输由水运至码头，短途运输由汽车完成。
2.砂库至原砂日耗斗：地沟埋刮板、斗式提升机完成 3.制芯工部内：由输送带完成 4.制芯工部至周转库至废砂池：
搬运贮存小车 5.铸造工部至清理工部至废砂池：周转箱叉车完成 4.7 公用动力设施 4.7.1 用水量及水循环系统 所有液压设备及热工模具用水量200m3/d，均采用循环水冷却。配套建设容量为1000 m3的循环水池。
4.7.2 压缩空气用量及空压站：
序号 生产线名称 0.6Mpa空气（m3/h） 备注 1 重力铸造生产线 100 无水无油 3 清理生产线 300 合计 700 建空压站一座，配空压机（0.6Mpa）2台。
4.8 环境保护 4.8.1 设计依据 环境保护设计坚持“以预防为主，防治结合，综合治理”的原则，各部门共同采取措施，对污染进行联合防治，以达到国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。
国家主要环境保护设计规定 建设项目环境保护设计规范——（87）国环字第002号文 大气环境质量标准——（GB3095—82） 地面水环境质量标准——（GB3838—83） 城市区域环境噪声标准——（GB3096—82） 工业“三废”排放施行标准——（GBJ4—73） 污水综合排放标准——（GB8987—88） 安徽省芜湖市有关环境保护方面的规定和标准 4.8.2 环境质量控制目标 根据环境影响评价大纲要求，区域城市大气质量控制在“大气环境质量标准”二级标准以内；
工业废水应符合“污水综合排放标准”的二级标准；
噪音应符合“城市区域环境噪音标准”。综合环境质量评价报告委托有资格的环保局和环保研究所进行编制，然后按有关规定上报省环保局审定。
4.8.3处理方案 4.8.3.1 水污染防治 a.工艺用水尽量循环使用，减少污染。
b.生活污水处理数据表 水分类 A B C 成分 生产废水水流入场标准 生活废水水流入场标准 污水处理现场排放标准 COD ＜200 mg/l ＜120 mg/l BOD ＜120 mg/l ＜30 mg/l SS ＜200 mg/l ＜70 mg/l 石油类 ＜5 mg/l 总固体 总铁 Cu++ Zn++ Cr6+ 总酚 挥发酚≤0.5 mg/l 氰化物 ≤0.5 mg/l 硫化物 ≤ ≤1 mg/l PH 6~9 其他 氨氮＜40mg/l 有机磷≤0.5 mg/l 注：本项目不产生生产废水，无生产废水处理。
4.8.3.2 废气治理 a.热能由液化气站供给，企业不需新建燃煤锅炉房，减少烟尘污染。
b.废气处理：熔化工部产生的含氢废气采用有组织排气装置排出室外。
4.8.3.3 噪声和震动源的分布和控制 本项目加工设备产生的噪声和震动较少，不会对周围居民及建筑物造成重大影响。
4.8.3.4废弃物的回收和处理 废弃物主要是废砂。项目达产后每年将产生500吨废砂。产生的废砂送卫生部门指定的堆放处理场。
4.9 职业安全卫生 4.9.1 安全与工业卫生防治原则 根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，都要采取切实可行、行之有效的治理措施。
4.9.2 生产安全防护措施 4.9.2.1 对有火灾、爆炸危险的场所（如贮气站）严格按照防火规范采取防火措施，厂房采用天窗、侧窗泄压，煤气管道设泄漏自动检测装置。
4.9.2.2 防触电及电器线路、电路设备安全 对所有电器设备的不带电金属部分采用保护接零，各车间变压器中性点工作接地。
4.9.2.3 防静电措施 所有易产生静电作用的设施、管道均设置导除静电的接地装置。
4.9.2.4 防雷击措施 有受雷击危险的建筑及构筑物按防雷击的不同类别设置避雷针、避雷带。
4.9.2.5 防机械伤害 车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；
机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置；
严格控制物料堆放高度；
熔化浇铸工部采用机器人自动浇铸，自动取件，防止铸件高温伤害。
4.9.3 安全和工业卫生 主要针对过程产生的有害废气、粉尘、热源等采取以下预防和治理措施：
a. 对熔化工部产生的含氢废气采取有组织排气装置排出室外。
b. 对清整工部产生的粉尘采取全密封高频振动落砂装置，减少粉尘危害。
c. 高温区作业的工段设置风扇或通风装置，操作者穿戴防护服。
d. 合理设置卫生间、浴室、医疗站等设施。
e. 绿化面积占厂区总面积的25%，种植林木和草坪，美化环境。
4.10 消防工程 4.10.1 根据国家有关消防方面的规范和地方消防管理部门的要求，设计中将采取以下消防措施：
总布局图：各主要建筑物周围商团环形通道、树枝状通道及平坦空地，各建筑物周围的防火间距符合消防规范要求，保证消防车到达任何一个部位。
5. 人员培训 a培训工种 b.培训目标：确保经过培训的员工胜任岗位工作。
c.培训量如下表：
表5-1 员工岗位培训量表 序号 培训工种 理论培训（小时） 操作培训（小时） 合计 培训人数 1 制芯 60×8 30×8 2 熔化 60×8 30×8 3 清理 60×8 30×8 4 检验 60×8 30×8 5 特殊工种 60×8 30×8 6 库房保管 60×8 30×8 7 产品设计 60×8 30×8 8 工艺设计 15×8×4 15×8×4 出国 4 9 模具维修 15×8×4 15×8×4 出国 2 10 设备维修 15×8×2 15×8×2 出国 2 11 网络管理 2 6技改工程实施及计划进度 6.1 技改工程实施方案 本项目工程建设期为12个月，重点建设进气歧管重力铸造生产线及部分配套设施。
6.2 技改项目建设实施计划(详见实施计划进度表 实施计划进度表 7投资估算与资金筹措 7.1投资估算 本技改项目投资总额2970.00万元，其中：固定资产投资2262.10万元，其中用汇264.00万美元,建设期贷款利息100.00万元，铺底流动资金607.90万元。
7.1.1投资估算方法及说明 国内设备按目前市场价及供应商报价估算；
进口设备按到岸价计算，外汇汇率按1美元折合8.5元人民币计算，附加费包括银行手续费、外贸手续费、海关监管费、国内运杂费、安装费参考《机械工业建设项目概算编制方法及各项概算指标》有关规定和标准计算。
7.1.2其他费用 技术服务费主要是技术援助费及员工岗前培训，按工程承包方报价估算。
7.1.3预备费 基本预备费按工程费用和其他费用的10%估算；
价差预备费按国家计委投资（1999）1340号文的规定，按0计算。
7.1.4固定资产投资方向调节税 固定资产投资方向调节税按财税字（1999）299号规定，暂停征收。
7.1.5建设期贷款利息 建设期贷款利息根据规定例入固定资产投资内，贷款利率按5.04%计算。
7.1.6流动资金估算 本项目所需流动资金根据产品生产、物料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收帐款、应付帐款收支情况，参照行业平均水平，采用分项详细估算法计算流动资金需要量。经测算，达产所需流动资金。
为607.90万元. 7.2资金筹措 本项目总投资2970万元，其中：固定资产投资2262.10万元，建设期利息100.00万元，铺底流动资金607.90万元。投资来源：企业自筹970.00万元，拟从银行贷款2000.00万元。
8经济效益分析 8.1基本数据 根据国家计委颁发的《建设项目经济评价方法》规定的评价原则和方法进行计算，评价中以动态与静态分析相结合，以动态分析为主。
本项目建设期为1年，第2年达到设计生产能力。
本项目计算期按10年考虑。
项目达产年产品生产量与销售量的关系在经济分析时按1：1考虑，对于可能产生的各种风险因素在敏感性分析中考虑。
8.2销售收入及增值税预测 产品销售收入按现行市场价格进行预测 缸盖销售收入明细表 品名 销售量 （吨） 销售单价 （万元/吨） 含税销售收入 （万元） 不含税销售收入（万元） 2V1.6L进气管上体 420 5 2100.00 1794.87 2V1.6L进气管下体 375 5 1875.00 1602.56 372进气管理费 525 5 2625.00 2243.59 合 计 1320 6600.00 5641.02 经测算，达纲年不含税销售收入5641.02万元，销项税额为958.98万元。
8.3生产成本及费用预测 总成本由生产成本、管理费用、销售费用、财务费用组成。
8.3.1生产成本是由原材料、直接人工、制造费用构成 生产成本中原材料、辅助材料参照产品结构及目前市场行情进行估算；
燃料动力费用按照公司有关资料及芜湖地区当地价格进行测算；
直接人工按人均年工资及福利费乘以生产工人人数计算，达产员工人数80人（不包括管理人员），人均工资1.8万元/年，福利费及附加按工资额的41%计算（提取福利14%，工会经费2%，教育经费1.5%，养老保险20%，失业保险2%,医疗保险6.5%）。
制造费用、管理费用、销售费用、财务费用分别按其费用内容、范围进行测算。其中新增固定资产按分类计提折旧，房屋及建筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年。贷款利率按年利率5.04%计算。
l 原材料费：
a、产品净料：
1320吨1.7万元/吨=2244.00万元 b、材料熔化耗损：
1320吨×2.5×2%×1.7万元/吨=112.20万元 c、原砂：
3000吨 ×0.03万元/吨=90.00万元 d、消耗材料：
2220吨×0.03万元/吨=66.60万元 原材料含税金额 2512.80万元 原材料成本 2147.69万元 进项税金 365.11万元 l 直接人工：
人员编制按100人,其中管理人员及技术人员20人,工人80人。工人工资按人均1.8万元/年计算。
工人工资 1.8万元/人×80人=144.00万元 l 制造费用 a、电耗：
2000000度×0.00005万元/度=100.00万元 b、燃气：
250000立方米×0.0003万元/立方米=75.00万元 c、水耗：
20000吨×0.0002万元/吨 =4.00万元 d、折旧：厂房：(500万元-50万元)/20=22.50万元 设备(2262.10万元-226.21万元)/10=203.59万元 e、模具费摊销（1254万按一年平摊）: 279.50万元 f、劳保：
15.00万元 小计 699.59万元 生产成本合计：
2991.28万元 8.3.2管理费用 l 人员工资 20人×3.60万元/人=72.00万元 l 保险费 216.00万元×28.5%=61.56万元 l 福利费 216.00万元×14%=30.24万元 l 工会经费 216.00万元×2%=4.32万元 l 教育经费 216.00万元×1.5%=3.24万元 l 城建税及附加：（958.98万元-365.11万元）×10%=59.39万元 l 防洪基金：
1.00万元 l 电话费 6.00万元 l 办公费 6.00万元 l 印花税 5.00万元 l 消防费 5.00万元 l 培训费 100.00万元 l 差旅费 20.00万元 l 招待费 60.00万元 l 财产保险费 40.00万元 l 修理费 50.00万元 l 其它不可预见费用 120.00万元 小计 643.75万元 8.3.3销售费用 l 运输费 60.00万元 l 会议费 30.00万元 l 展览费 50.00万元 l 广告费 80.00万元 小计 220.00万元 8.3.4财务费用: 100.00万元 8.4利润预测 8.4.1税前利润: (5641.02-2991.28-643.75-220.00-100.00)万元 =1685.99万元 8.4.2税后利润: 1685.99万元×67%=1129.61万元 8.5财务盈利能力分析 8.5.1现金流量估算表 现金流量估算表8.5.1-1 单位:万元 项目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 现金流出: 固定资产投资 -2262.10 投入流动资金 -707.90 现金流入: 销售收入 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 5641.02 付现成本 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 3751.44 折旧 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 203.59 税前净利 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 1685.99 所得税 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 556.38 税后净利 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 1129.61 营业中现金流入量 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 固定资产残值 226.21 收回流动资金 707.90 现金净流量合计 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 1333.20 2267.31 现值系数 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.3855 净现值 1211.88 1101.22 1001.23 910.58 827.92 751.92 683.93 622.60 565.28 885.61 累计净现值 1211.88 2313.10 3314.33 4224.91 5052.83 5804.75 6488.68 7111.28 7676.56 8562.17 注:折现率为10% 8.5.2静态回收期 静态投资回收期= 原投资额/年现金净流量 =2970.00/1333.20 =2.23(年) 8.5.3静态投资报酬率 静态投资报酬率= 年平均净收益/平均投资额 = 1129.61/1982.06 =57.00% 8.5.4动态回收期 设企业最低投资报酬率为10%,则动态回收期计算如下: 2+(2970.00-2313.10)/1001.23=2.66(年) 8.5.5净现值 净现值为5562.17万元. 8.5.6现值指数 现值指数= 5562.17/3000 =1.854 8.5.7内部报酬率 内部报酬率为42.30%. 8.5.8不确定性分析：
8.5.8.1盈亏平衡分析 本项目投产后盈亏平衡计算如下：
生产能力利用率=年固定成本／(年销售收入—年销售税金—年变动成本)×100%=1712.34/(5641.02-2592.69)×100%=56.17% 本项目完成后，生产负荷达到设计生产能力的56.17，项目即可保本。
8.5.8.2敏感性分析 项目的经济效益受诸多不确定因素的影响，现就销售收入、经营成本、投资等主要因素对经济指标的影响进行敏感性分析。
本项目就上述因素在5%变化的情况下对内部收益率、投资回收期等的影响进行分析。可以看出销售价格和经营成本是影响项目经济效益的主要因素，从目前市场情况来看，该产品市场前景看好，产品的销售价格下降的可能性较小。产品经营成本变化的可能性是较大的，因为其受到诸多因素的影响，如原材料价格的上涨，燃料动力费用的增加等。因此，通过加强管理，提高产品质量和材料利用率，使产品成本保持稳定并有所下降，以减少对经济效益的影响。
8.5.9贷款偿还期 经测算，贷款偿还期约为1.5年。
8.6经济评价结论 由财务盈利能力分析可知，本项目的投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平，说明项目盈利能力强；
财务内部收益率和投资回收期也优于行业平均水平，说明投资回收期短，按期收回；
由不确定性分析可知，项目的抗风险能力较强；
因此，本项目在财务上是可行的。
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